Regolamenti aziendali: internal audit e ispettivo

Adozione dello schema di regolamento per il funzionamento dei Servizi Ispettivi elaborato dall’Area Vasta Emil ia Nord

> Delibera n. 401 del 19/12/2019

> Schema regolamento dell’attività del Servizio Ispettivo AVEN

> Istruzioni operative sulle modalità di controllo dei dipendenti dell’Azienda USL di Modena

Antiriciclaggio

> Nomina del “Gestore” delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio (Delibera n. 57 del 24/02/2021)

> Regolamento Antiriciclaggio allegato Del. n. 026 del 28/01/19

Sistema Aziendale dei Controlli Interni

> Delibera n. 307 del 05/11/2018

> All. Del. 307/18 Sistema Aziendale dei Controlli Interni

> Matrice dei controlli – Procedura DG.DO.026 2019

> Elenco dei controlli allegati alla Matrice DG.DO.026 2019

Codice di Comportamento per il personale operante presso l’Azienda USL di Modena

> Delibera n.143 del 29/05/2018

> Codice di comportamento per il personale operante presso l’Azienda USL di Modena

Regolamento Internal Audit

> Responsabilità Internal Audit (DA.PO.049)

Regolamento dell’attività dell’Ufficio Ispettivo Aziendale

> Delibera 249 del 05/12/2016

> Regolamento Ufficio Ispettivo (del. 249 – 05.12.2016)